ZVH - Jaarverslag 2020

141 Risicogevolg Maatregel Financieel verwacht Financieel - ZVH ligt voor kortere of langere tijd groten­ deels stil, geen productie.; Impact (Imago, Politiek Kwaliteit) - Ten koste van kwaliteit dienst­ verlening. Verlies van kennis. Actief - Uitwijk is geregeld en wordt jaarlijks getest. Backup is geregeld. Achtervang door bedrijf Spot. Aan de voorkant goede afweging over keuze leverancier. € 50.000 3.3 Verankering van het risicomanagement in de organisatie ZVH werkt met een risicomanagementstatuut waarin is vastgelegd hoe het risicomanagementproces binnen ZVH is ingericht. Hierin is beschreven hoe het eerdergenoemde ‘three lines model’ is ingericht en welke taken en verantwoordelijkheden iedere functie heeft in relatie tot risicomanagement. Het risicomanagementstatuut vormt mede de basis voor de ge­ wenste risicobeheeromgeving en risicocultuur bij ZVH. ZVH vindt dat er een balans tussen hard controls en soft controls moet zijn. Om de aandacht voor soft controls explicieter te maken startte P&O in 2019 met een bewustzijnscampagne over integriteit. In 2020 is ook een sessie georganiseerd hierover. De aandacht voor integriteit leidt ook tot verscherping en extra interne controles in de betaalprocessen en het opstellen en vaststellen van een inkoop- en aanbestedingskader in 2021.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDYzMjk=